Окупаемость ИИ-отдела: как считать и что вычитать из экономии

Экономия в месяц = число сотрудников на рутине x зарплата x 1,3 x доля работы, которую забирают агенты, минус сопровождение. Коэффициент 1,3 это налоги и взносы сверх зарплаты на руки. Доля работы это не «заменим человека», а часть его дня: ответы на типовые вопросы, заведение сделок, подтверждение записей, отчеты.

Окупаемость в месяцах = стоимость внедрения / экономия в месяц. Если вам привычнее посчитать ROI внедрения ИИ, возьмите экономию за год, вычтите стоимость внедрения и разделите результат на стоимость внедрения.

Пять сотрудников на рутине с зарплатой 80 000 ₽. Агенты забирают 60% их работы. Считаем: 5 x 80 000 x 1,3 x 0,6 = 312 000 ₽ в месяц. Вычитаем сопровождение 40 000 ₽, остается 272 000 ₽ в месяц. За первый год это 3 264 000 ₽ минус стоимость отдела 450 000 ₽, итого 2 814 000 ₽: та же цифра, что показывает калькулятор на главной. Отдел окупается примерно за 2 месяца. Это тот же расчет, что на главной странице, подставьте свои цифры.

Агент без сопровождения через полгода отвечает по старому прайсу. Сопровождение от 40 000 ₽ в месяц включает мониторинг, правки и отчет по метрикам. Оно уже вычтено в примере выше. Если считаете сами, вычтите его первым: другой постоянной платы нет.

На пилоте от вас нужен человек, который полчаса в день отвечает на спорные ситуации, а на сборке отдела ваши сотрудники проходят обучение работе с агентами, оно входит в цену отдела. Это 10–20 часов за первые полтора месяца. В деньгах это немного, но если этого человека не назначить, агент учится медленнее, и первый месяц экономии сдвигается на второй.

Частая ошибка: посчитать 100% работы сотрудника. Агент берет типовое, люди остаются на сложном. На главной мы называем ориентир 80% типовых вопросов без людей для поддержки, но точную долю для вашего процесса показывает только пилот: в договоре она стоит как метрика, и через 14 дней вы видите реальное число, а не наше обещание.

Не прибавляйте «рост продаж от быстрых ответов»: он есть, но его сложно измерить до пилота. Считайте окупаемость только на экономии времени, а рост заявок, отвеченных за минуту вместо следующего дня, считайте бонусом. Так цифра будет консервативной, и через полгода вы не будете спорить с собственной таблицей.

Если рутины меньше чем на одного сотрудника: тогда агент решает проблему качества (ответы ночью и в выходные), а не экономии, и это другой разговор. Если процесс не описан: агенту нечему учиться, и пилот уйдет на описание процесса. Если нет человека, который принимает решения по правкам. В этих случаях мы говорим об этом на разборе, а не после подписания договора.

Зарплата без коэффициента 1,3: экономия занижается на треть, и проект кажется невыгодным там, где он окупается за квартал. Забытое сопровождение: 40 000 ₽ в месяц превращают «окупилось за месяц» в «окупилось за два», и это честнее. Сто процентов работы сотрудника: агент берет типовое, и если посчитать все, разочарование гарантировано на первом же отчете.

Возьмите отчет по метрике из договора и подставьте в ту же формулу реальную долю работы, которую агент забрал. Если цифра ниже расчета до старта, причина обычно одна из трех: люди не отдают агенту обращения, правила устарели, процесс изменился. Все три чинятся на сопровождении, и пересчет показывает, стоит ли оно своих денег.

Состав, сроки и цену отдела собрали на странице «ИИ-отдел под ключ».